3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 20.095 | 4.510 | N | 24.605 |
Baten | -12.855 | -3.803 | V | -16.658 |
Saldo van baten en lasten | 7.240 | 708 | N | 7.948 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Grondexploitatie jaarschijf 2023 | 8.2 | 3.708 | N | 3.708 | N | 3.708 | N | 3.708 | N |
2. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied | 8.2 | 202 | N | ||||||
3. Programma stedelijke ontwikkeling | 8.3 | 400 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Kapitaallasten | div. | 0 | N | ||||||
5. CAO gemeenteambtenaren | 8.3 | 200 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 4.510 | N | 3.708 | N | 3.708 | N | 3.708 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Grondexploitatie jaarschijf 2023 | 8.2 | -3.701 | V | -3.701 | V | -3.701 | V | -3.701 | V |
2. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied | 8.2 | -102 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -3.803 | V | -3.701 | V | -3.701 | V | -3.701 | V | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 708 | N | 8 | N | 8 | N | 8 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Grondexploitatie jaarschijf 2023
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat grondexploitatiebegrotingen minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Per eind 2022 zijn de grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. De jaarschijf 2023 uit de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen is verwerkt in deze voorliggende voorjaarsrapportage. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 3 Economie en 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgettair neutraal.
2. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied (RAAD-7032 )
In januari 2020 is met de belangrijkste stakeholders in het gebied ROC/Thorbeckelaan, te weten het ROC van Twente, Beter Wonen en BPD Ontwikkeling BV, een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor herontwikkeling aan de westzijde van het station. Deze overeenkomst omvatte onder meer een gezamenlijke ontwikkelvisie alsmede de afspraak om op diverse deelaspecten aan- en verkoop-, exploitatie-, en ontwikkelovereenkomsten voor te bereiden om een ieders inbreng en inzet in de plannen vast te leggen. Voor een bedrag van 169.000 euro is het verkoopresultaat reeds in 2022 verwerkt, het restant verkoopresultaat 2023 bedraagt 514.000 euro, waarvan per saldo 100.000 euro benodigd is voor plan- en inrichtingskosten.
3. Programma stedelijke ontwikkeling
In de programmabegroting 2023 is voor het jaar 2023 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma stedelijke ontwikkeling. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2023. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5. CAO gemeenteambtenaren
De werkgevers en vakbonden hebben een akkoord over een nieuwe cao bereikt. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. In de cao is een salarisstijging afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Dit ligt fors hoger dan de reservering van 4% die wij bij de begroting 2023 op basis van het Centraal Economisch Plan 2022 in onze meerjarenraming hadden opgenomen (zie ook taakveld 0.8).