3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 14.504 | -190 | V | 14.314 |
Baten | -886 | - | N | -886 |
Saldo van baten en lasten | 13.618 | -190 | V | 13.429 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte | 2.1 | 242 | N | ||||||
2. Diverse mutaties personeelsbegroting | 2.1 | -30 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Begroting RBT/XL Businesspark | 2.1 | 218 | N | ||||||
4. Kapitaallasten | div. | -620 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -190 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -190 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte
In de perspectiefnota 2021 is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2022 is naar aanleiding van een motie besloten om dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van water en watergangen en het resterende bedrag in te zetten in de woonwijken voor bovengenoemde problematiek. Naar aanleiding van dit besluit moeten de lasten volgens de verslagleggingsregels van het BBV op een ander taakveld worden verantwoord. Inzet van deze middelen leidt daarom tot een administratieve verschuiving van 242.000 euro naar hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.
2. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
Diverse bijstellingen
3. Begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2023 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn met 18.000 euro verlaagd en is er een bijdrage in de opbouw van de voorziening groot onderhoud openbare ruimte van 236.000 euro opgenomen. Volgens afspraak wordt deze voorziening aan de gemeente Almelo uitgekeerd op het moment dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente.
4. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2023. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.