3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 16.312 | 2.329 | N | 18.641 |
Baten | -15.176 | -1.458 | V | -16.634 |
Saldo van baten en lasten | 1.136 | 871 | N | 2.007 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Programma economie en arbeidsmarkt | 3.1 | 400 | N | ||||||
2. Grondexploitatie jaarschijf 2023 | 3.2 | 1.799 | N | 1.799 | N | 1.799 | N | 1.799 | N |
3. Diverse mutaties personeelsbegroting | 3.4 | -50 | V | -50 | V | -50 | V | -50 | V |
4. Integraal evenementenbeleid | 3.4 | 180 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 2.329 | N | 1.749 | N | 1.749 | N | 1.749 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Grondexploitatie jaarschijf 2023 | 3.2 | -1.828 | V | -1.828 | V | -1.828 | V | -1.828 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
5. Begroting RBT/XL Businesspark | 3.2 | 470 | N | ||||||
6. Grondbank | 3.2 | -100 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -1.458 | V | -1.828 | V | -1.828 | V | -1.828 | V | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 871 | N | -80 | V | -80 | V | -80 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Programma economie en arbeidsmarkt
In de programmabegroting 2023 is voor het jaar 2023 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma economie en arbeidsmarkt. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
2. Grondexploitatie jaarschijf 2023
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat grondexploitatiebegrotingen minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Per eind 2022 zijn de grondexploitatiebegrotingen geactualiseerd. De jaarschijf 2023 uit de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen is verwerkt in deze voorliggende voorjaarsrapportage. Er is sprake van mutaties op de hoofdtaakvelden 0 Bestuur en ondersteuning, 3 Economie en 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgettair neutraal.
3. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
4. Integraal evenementenbeleid
In de programmabegroting 2023 is voor het jaar 2023 180.000 euro (incidenteel) beschikbaar gesteld voor het opstellen van integraal evenementenbeleid. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar hoofdtaakveld 3 Economie.
Diverse bijstellingen
5. Begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2023 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. Als gevolg van de bijgestelde uitgifteprognose vallen de ontvangsten vanuit de afgesproken afdracht voor bovenwijkse voorzieningen in 2023 lager uit. Dit levert een nadeel op van afgerond 470.000 euro. Door versnelde verkopen van bedrijfsterreinen werd in 2022 een hogere afdracht voor bovenwijkse voorzieningen ontvangen, waardoor de verwachte afdracht voor 2023 naar beneden bijgesteld dient te worden. Als gevolg van de verkorting van de looptijd van de grondexploitatie zijn er vanaf 2025 geen afdrachten meer te verwachten. Dit is reeds verwerkt in onze meerjarenraming.
6. Grondbank
Op basis van de omzet over 2022 en de eerste 3 maanden van 2023 is de verwachting dat er 100.000 euro meer wordt omgezet aan beheer en acceptatie van grond, zand en groenafval.