3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 24.681 | 1.713 | N | 26.394 |
Baten | -23.725 | -1.283 | V | -25.008 |
Saldo van baten en lasten | 956 | 430 | N | 1.386 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 | 7.2/7.4 | - | - | - | - | ||||
2. Programma klimaat en milieu | 7.4 | 400 | N | ||||||
3. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 7.4 | 1.283 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Samen Twente | 7.1 | 12 | N | 12 | N | 12 | N | 12 | N |
5. Kapitaallasten | div. | 18 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 1.713 | N | 12 | N | 12 | N | 12 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 7.4 | -1.283 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -1.283 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 430 | N | 12 | N | 12 | N | 12 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 (BW-9005 )
De gemeente heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden. Het betreft een budgetneutrale wijziging van de begroting.
2. Programma klimaat en milieu
In de programmabegroting 2023 is voor het jaar 2023 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma klimaat en milieu. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
3. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid
Het rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld "tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid" voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid.
Diverse bijstellingen
4. Samen Twente
De begroting van Samen Twente is aangepast naar aanleiding van besluitvorming in het algemeen bestuur van Samen Twente, betreffende het meerjarenperspectief OZJT en HPV jongens. Dit betekent een lastenverzwaring van 137.000 euro op hoofdtaakveld 6 Sociaal domein en 12.000 euro op hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling.
5. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2023. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.