3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 19.259 | 208 | N | 19.467 |
Baten | -227 | -580 | V | -808 |
Saldo van baten en lasten | 19.032 | -372 | V | 18.660 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Brede specifieke uitkering | 5.1 | 509 | N | 509 | N | 509 | N | 479 | N |
2. Spuk informatiepunten digitale overheid | 5.6 | 71 | N | ||||||
3. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte | 5.7 | -242 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Kapitaallasten | div. | -376 | V | ||||||
5. Uitvoeringsprogramma cultuurregio | 5.3 | 184 | N | ||||||
6. Muziekakkoord | 5.3 | 68 | N | 68 | N | 68 | N | ||
7. Begroting RBT/XL Businesspark | 5.7 | -6 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 208 | N | 576 | N | 576 | N | 479 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Brede specifieke uitkering | 5.1 | -509 | V | -509 | V | -509 | V | -479 | V |
2. Spuk informatiepunten digitale overheid | 5.6 | -71 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -580 | V | -509 | V | -509 | V | -479 | V | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -372 | V | 68 | N | 68 | N | - | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Brede specifieke uitkering (BW-9778 )
Het Rijk stelt per 2023 met een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Met een bundeling van thema’s wil het Rijk stimuleren dat lokale akkoorden worden gesloten om daarmee de lokale en regionale preventie-infrastructuur te verstevigen en meer integraliteit in de uitvoering te bevorderen. Er is in totaal 5,560 miljoen euro beschikbaar gesteld op de hoofdtaakvelden 5 Sport, cultuur en recreatie en hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.
2. Specifieke uitkering (SPUK) informatiepunten digitale overheid
Het rijk verstrekt in 2023 een specifieke uitkering voor informatiepunten digitale overheid. De Informatiepunten zijn fysieke loketten in de bibliotheek waar mensen naar toe kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld belastingaangifte, Digi-D of het aanvragen van een uitkering. De Informatiepunten begeleiden mensen daarnaast naar cursussen in digitale vaardigheden.
3. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte
In de perspectiefnota 2021 is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2022 is naar aanleiding van een motie besloten om dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van water en watergangen en het resterende bedrag in te zetten in de woonwijken voor bovengenoemde problematiek. Naar aanleiding van dit besluit moeten de lasten volgens de verslagleggingsregels van het BBV op een ander taakveld worden verantwoord. Inzet van deze middelen leidt daarom tot een administratieve verschuiving van 242.000 euro naar hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2023. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5. Uitvoeringsprogramma Cultuurregio 2023-2028 (BW-9909 )
De 14 wethouders van de Cultuurregio Twente hebben samen met het culturele veld en de provincie Overijssel een Uitvoeringsprogramma voor de Cultuurregio Twente opgesteld voor de periode 2023-2028. Cultuurregio Twente is een samenwerking tussen alle 14 Twentse gemeenten op het gebied van cultuur. In dit Uitvoeringsprogramma staan de thema's en projecten waarop de komende jaren een gezamenlijk programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Dit programma moet leiden tot een continuering en verdere versterking van het cultuuraanbod in Twente en de samenwerking in de regio. Het college heeft besloten om in te stemmen met het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende bijdrage van 184.350 euro.
6. Muziekakkoord 'Meer muziek in de klas'
Bij de begrotingsbehandeling 2023 is de motie Aansluiten op Muziekakkoord 'Meer Muziek in de klas' aangenomen. De lasten van de pilot in de periode 2023-2025 van 67.500 euro per jaar dienen nog opgenomen te worden in de begroting.
7. Begroting RBT/XL Businesspark
De begroting 2023 van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) is bijgesteld. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn met 24.000 euro verlaagd waarvan 6.000 euro binnen taakveld Sport, cultuur en recreatie.